目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区关于发展残疾人事业的方针政策、法律法规。开展残疾人情况调查，研究拟定我市发展残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）管理和发展残疾人事业，团结帮助残疾人，为残疾人服务。

（三）维护残疾人合法权益，反映残疾人合理意见和建议。

（四）促进残疾人平等参与社会生活，指导全市各级残联各专门协会、各类残疾人社会团体组织开展活动。

（五）承担市残疾人工作委员会、市残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

呼伦贝尔市残联机关设六个内设机构，分别是办公室、组织联络部、宣传文体部、就业指导部、康复器具部、权益保障部。纳入2019年部门决算的所属事业单位1个，为呼伦贝尔市残疾人康复服务中心。残联机构年末在职实有人数13人，呼伦贝尔市残疾人康复服务中心年末在职实有人数10人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计2,419.30万元，其中：当年财政拨款收入合计1768.12万元，其他收入271.93万元，上年结转结余379.25万元。支出总计为2,419.30万元，其中年末结转结余258.09万元。预算执行收支平衡。2019年年初预算财政拨款收入总计313.77万元， 2019年决算收入总计2,419.30万元，收入增加2105.53万元，增长671.04%；年初预算支出总计313.77万元，决算支出总计2,419.30万元，支出增加671.04万元，增长313.77%。年初预算数与决算数差异产生原因主要有：（一）上级下达残疾人事业资金调增本年预算；（二）根据国家与自治区工作安排，经市政府批准追加残疾人工作经费及结算基本建设工程款；（三）追加新增人员经费及政策性调资因素。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,419.30万元，其中：本年收入合计2,040.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余379.25万元；支出总计2,419.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余258.09万元。与2018年度相比，收入总计增加1,156.66万元，增长91.60%；支出总计增加1,156.66万元，增长91.60%。主要原因：（一）上级下达残疾人事业资金调增本年预算；（二）根据国家与自治旗工作安排，经市政府批准追加残疾人工作经费；（三）本年追加结算基本建设项目工程款支出；（四）追加新增人员经费及政策性调资因素。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,040.05万元，其中：财政拨款收入1,768.12万元，占86.70%；其他收入271.93万元，占13.30%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,161.21万元，其中：基本支出401.17万元，占18.60%；项目支出1,760.04万元，占81.40%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,116.02万元，其中：年初结转和结余347.90万元；支出总计2,116.02万元，其中：年末结转和结余246.61万元。与2018年度相比，收入增加944.81万元，增长80.70%；支出增加944.81万元，增长80.70%。主要原因：（一）结算基本建设项目工程款支出增加；（二）追加新增人员经费及政策性调资因素。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,868.96万元，其中：基本支出400.67万元，占21.40%；项目支出1,468.30万元，占78.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.67万元，其中：人员经费306.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。较上年增加17.53万元，主要原因是：追加新增人员经费及政策性调资因素。公用经费93.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品及服务支出等。较上年增加22.19万元，主要原因是：本年专项性公用经费填报口径与上年不同，上年专项性公用经费在项目经费中列支，本年预算调整为基本支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为9.30万元，支出决算为4.84万元，完成预算的52.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的59.60%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4.60%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是部门本着“勤俭节约”原则，积极压缩“三公经费”支出，严格控制行政运行成本。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占98.60%；公务接待费支出0.06万元，占1.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年度未安排因公出国公务。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我部门近几年未安排因公出国公务。

公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。我部门本年度无车辆购置支出。车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我部门近几年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出4.77万元，用于公务用车维修保养费、保险费及燃油费，车均运维费2.39万元，较上年减少0.84万元，主要原因是进一步加强公务用车使用维护管理，有效控制公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于主要用于接待上级主管单位业务督导调研及检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.18万元，主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求，市残联组织对 2019 年度市本级一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，其中中央和自治区转移支付的残疾人事业发展补助资金由自治区残联统一部署组织全市范围内的自评工作，并由自治区残联聘请专业三方机构进行抽查评价。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，增强支出责任和效率意识，在绩效目标编制方面加以改善，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“斯达克助听器捐赠项目”“康复中心装修及设备购置”“残疾人辅助器具适配”二级项目进行绩效自评。因残疾人康复中心建设项目已完成，在2019年部门决算中反映的支出数仅为应付工程款，因此在本年度不再进行绩效评价。

1、斯达克助听器捐赠项目自评综述：按照自治区治区残联实施方案的要求，投入资金270万元，执行资金270万元，执行率100%，为3042名听障患者适配5929台助听器，并提供了斯达克一对一WFA助听器验配专业服务、咨询培训服务。自评结果：优。

2、康复中心装修及设备购置项目自评综述：为提升残疾人康复中心服务能力，对培训教室、辅助器具展厅进行装修改造，并购置展厅布展用辅助器具，投入资金317.59万元，执行资金317.59万元，执行率100%。自评结果：优。

3、残疾人辅助器具适配项目自评综述：落实自治区残疾人辅助器具及假肢、特殊假肢和残疾儿童矫形器救助项目，全年市本级康复服务中心向13个旗市区发放成人轮椅、成人多功能轮椅等30种残疾人辅助器具共计6936件，全年共制作普通假肢104例服务97人；特殊假肢28例服务27人；儿童矫形器制作113例服务84人。全市共筛查上肢假肢需求患者160例158人，解决了全市部分贫困肢体残疾人对假肢制作需求和残疾儿童矫形器需求。利用上年结余资金186.34万元，本年投入资金133.5万元，共计319.84万元，其中执行资金310万元，执行率96%。自评结果：优。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出93.68万元，比2018年增加22.19万元，增长31.00%。主要原因是：本年专项性公用经费填报口径与上年不同，上年专项性公用经费在项目经费中列支，本年预算调整为基本支出导致机关运行经费形式上增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计639.02万元，其中：政府采购货物支出409.72万元,比2018年增加371.87万元，增长982.50%，主要原因是：市残疾人康复中心业务用房建成使用而购置展厅、培训教室设备及采购残疾人辅助器具；政府采购工程支出76.50万元，比2018年增加76.50万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：市残疾人康复中心业务用房辅助器具展厅及培训教室装修工程；政府采购服务支出152.80万元，比2018年增加152.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年服务类支出增加。授予中小企业合同金额639.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额639.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：机要文件交换;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于：残疾人辅助器具适配流动服务用车；离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜晶    联系电话：0470-8217249

内蒙古自治区呼伦贝尔市残疾人联合会表.xls