根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼财办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。 一、本部门基本情况 （一）单位主要职责。 1、贯彻执行国家、自治区残疾人事业的方针、政策、法律、法规；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益； 2、团结教育残疾人，为残疾人服务，履行市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业； 3、协调有关部门及社会组织，开展残疾人工作，为残疾人提供服务； 4、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作； 5、指导和管理市残联各专门协会、各类残疾人社团组织开展活动； 6、组织、协调、指导各旗市区残疾人联合会工作； 7、承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作； 8、承担市政府残疾人工作委员会和残疾人社会福利基金会的日常工作。 （二）部门单位构成情况。 2015年呼伦贝尔市残疾人联合会部门决算编制单位2个，分别是：呼伦贝尔市残疾人联合会，呼伦贝尔市残疾人就业和康复服务中心。 编制人数22人，在职人数20人，退休人数12人。 二、年度预算执行情况 2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计1,885.07万元，较上年增加1,372.76万元；本年支出合计776.32万元，较上年增加1.83万元。收支增加的原因主要为2015年度呼伦贝尔市残疾人康复中心建设项目开工，使相应收入和支出增加。 本年收入来源主要财政补助收入、其他收入构成；本年支出主要由基本支出、项目支出构成。 三、 “三公”经费财政拨款支出情况 2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 17.77万元，公务接待费1.29 万元。 （一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆，本年公务用车运行维护费支出 17.77 万元，同比减少 7.48 万元，主要原因为 按照厉行节俭的要求，节约使用经费 。 （二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 9批次，累计共 90 人次，共1.29 万元；外事接待 0 批次，累计共 0 人次，共 0万元，同比减少 0.06 万元，主要原因为按照厉行节俭的要求，节约使用经费 。 （三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。出国经费同比增加或减少 0万元，主要原因为 本年度无因公出国出境情况 。 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况 2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 59.09 万元，同比增加 18.02 万元，主要原因为 2015年 残疾人就业保障金从政府性基金调整到一般公共预算 ，相应调整支出归类，统计口径变化导致增加相应经费 。 五、国有资产占有情况 2015年国有支出占有情况：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用 车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台/套，各项指标相比上年变化增减情况： 0 ，主要原因为 本年度未发生增减变动 。 六、其他需要说明的事项 无 七、名称解释 （一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 （二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 （三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。 （五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。 附件：1、收入支出决算总表 2、收入决算表
主办单位：呼伦贝尔市残疾人联合会蒙ICP备2022002736号-1
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