内蒙古自治区呼伦贝尔市残疾人联合会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）贯彻落实国家、自治区关于发展残疾人事业的方针政策、法律法规。开展残疾人情况调查，研究拟定我市发展残疾人事业的规划和计划，并组织实施。
（二）管理和发展残疾人事业，团结帮助残疾人，为残疾人服务。
（三）维护残疾人合法权益，反映残疾人合理意见和建议。
（四）促进残疾人平等参与社会生活，指导全市各级残联各专门协会、各类残疾人社会团体组织开展活动。
（五）承担市残疾人工作委员会、市残疾人康复工作办公室的日常工作。
（六）承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
呼伦贝尔市残联机关下设六个内设机构，分别是办公室、组织联络部、宣传文体部、就业指导部、康复器具部、权益保障部。纳入2018年部门决算的所属事业单位1个，为呼伦贝尔市残疾人康复服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年度收入总计1,262.64万元，其中：当年财政拨款收入合计835.73万元，其他收入31.58万元，上年结转结余395.32万元。支出总计为856.08万元，年末结转结余406.56万元。预算执行收支平衡。2018年年初预算财政拨款收入总计392.73万元， 2018年决算收入总计1262.64万元，收入增加869.91万元，增长222%；年初预算支出总计392.73万元，决算支出总计856.08万元，支出增加463.35万元，增长118%。年初预算数与决算数差异产生原因主要有：（一）上级下达残疾人事业资金调增本年预算；（二）根据国家与自治旗工作安排，经市政府批准追加残疾人工作经费；（三）追加新增人员经费及政策性调资因素。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,262.64万元，其中：本年收入合计867.31万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余395.32万元；支出总计1,262.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余406.56万元。与2017年度相比，收入总计减少871.09万元，下降40.80%；支出总计减少871.09万元，下降40.80%。主要原因：是基本建设项目经费支出减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计867.31万元，其中：财政拨款收入835.73万元，占96.40%；其他收入31.58万元，占3.60%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计856.08万元，其中：基本支出368.39万元，占43.00%；项目支出487.69万元，占57.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,171.21万元，其中：年初结转和结余335.48万元；支出总计1,171.21万元，其中：年末结转和结余375.21万元。与2017年度相比，收入减少793.32万元，下降40.40%；支出减少793.32万元，下降40.40%。主要原因：是基本建设项目经费支出减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计783.60万元，其中：基本支出360.95万元，占42.20%；项目支出422.65万元，占53.90%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出360.94万元，其中：人员经费289.45万元，主要包括：基本工资78.49万元、津贴补贴73.65万元、奖金4.28万元、绩效工资19.98万元、机关事业单位基本养老保险费8.68万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元、公务员医疗补助缴费7.15万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金19.11万元、退休费63.21万元、医疗费补助0.31万元、奖励金0.08万元，较上年减少3.01万元，主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革基本养老金划转到社保部门发放；公用经费71.49万元，主要包括：办公费6.83万元、邮电费1.78万元、会议费0.14万元、培训费0.47万元、公务接待费0.24万元、取暖费41.55万元、工会经费1.59万元、公务用车运行及维护费5.61万元、其他交通费10.71万元、其他商品及服务支持0.24万元，较上年增加29.00万元，主要原因是：取暖费支出增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9.80万元，支出决算为5.85万元，完成预算的59.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算的66.00%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的18.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，压缩“三公经费”开支，
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.85万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占95.90%；公务接待费支出0.24万元，占4.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我会本年度未安排因公出国公务。
公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出5.61万元，用于公务用车燃油费、保险费及维修费支出，车均运维费2.81万元，较上年增加减少0.92万元，主要原因是进一步加强公务用车使用维护管理，有效控制公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待4批次，共接待16人次。主要用于接待上级主管单位业务督导调研及检查。国（境）外接待费0.00万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出71.49万元，比2017年增加29.00万元，增长68.20%。主要原因是：取暖费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出37.85万元，比2017年减少282.54万元，降低88.20%，主要原因是：上级专项资金下达较晚，部分采购程序未完成结转下年度完成；政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少41.15万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未发生政府采购服务业务。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：本部门日常机要通信;特种专业技术用车1辆，主要用于：残疾人辅助器具适配服务。与上年度相比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《预算法》和呼伦贝尔市预算绩效目标管理的有关规定，我单位严格对预算收入和支出进行全程监控；建立健全工作责任制，由项目经费使用部室和单位，根据工作开展情况编制绩效目标、设定绩效指标和完成情况，经费使用进行全程监督；强化监控评价结果运用，发现问题不足技术纠正改进，不断提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜晶 联系电话：0470-8217249
附件：预决算公开表.xls