呼伦贝尔市残疾人联合会
2019年部门预算公开报告
目 录
一、部门主要职责、工作职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门预算收支总体情况
四、财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收支预算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（三）机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、项目支出绩效目标情况
十、名词解释
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
十二、附表
（一）2019年部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.部门预算基本信息表
（二）项目预算绩效目标申报表
呼伦贝尔市残疾人联合会
2019年部门预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市残疾人联合会2019年部门预算情况说明如下：
一、呼伦贝尔市残联主要职责、工作职能
（一）贯彻执行国家、自治区残疾人事业的方针、政策、法律、法规；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；
（二）团结教育残疾人，为残疾人服务，履行市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业；
（三）协调有关部门及社会组织，开展残疾人工作，为残疾人提供服务；
（四）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；
（五）指导和管理市残联各专门协会、各类残疾人社团组织开展活动；
（六）组织、协调、指导各旗市区残疾人联合会工作；
（七）承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作；
（八）承担市政府残疾人工作委员会和残疾人社会福利基金会的日常工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市残联部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市残疾人联合会、呼伦贝尔市残疾人康复服务中心，其中参照公务员法管理的事业单位一家、公益一类事业单位一家。
人员基本情况：编制数27名，实有在职19人、离退休12人。
三、2019年收入支出预算总体情况
（一）2019年呼伦贝尔市残联部门预算收入为313.77万元，其中：公共财政拨款预算313.77万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）2019年呼伦贝尔市残联部门年度预算支出313.77万元。其中：基本支出313.77万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
（三）2019年部门预算收入、支出313.77万元，比上年减少78.96万元，减少20%，增减原因：
1、养老保险制度改革减少事业单位离退休经费预算；
2、调出参公人员1名减少相应人员经费预算。
四、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：
2019年财政拨款收支预算为313.77万元，包括一般公共预算财政拨款313.77万元、占比0%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加减少78.96万元，减少20%，增减原因：
1、养老保险制度改革减少事业单位离退休经费预算；
2、调出参公人员1名减少相应人员经费预算。
（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出0万元，占比%，较上年预算数无增减变动。
2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
7.社会保障和就业支出275.33万元，占比88%，较上年预算数减少78.41万元，主要用于人员支出和机关运行支出。
8.卫生健康支出19.77万元，占比6.3%，较上年预算数减少0.11万元，主要用于人员支出。
9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
17.住房保障支出18.67万元，占比5.98%，较上年预算数减少0.44万元，主要用于人员支出。
18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数无增减变动。
（三）机关运行经费安排情况说明：
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我局机关运行经费财政拨款预算71.71万元，比上年增加0.22万元，增长0.3%。主要原因是取暖费调价后取暖费预算增加。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算9.3万元，较上年预算减少0.5万元，减少5.1%;本年预算比上年执行数增加3.45万元，增长58.97%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；我单位未安排此项经费预算。
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
（二）公务接待费1.3万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
本年预算比上年执行数增加1.06万元，增长441.67%。
（三）公务用车购置及运行经费8万元，较上年预算减少0.5万元，减少5.88%；本年预算比上年执行数增加2.39万元，增长42.6%，其中：
⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为本年度无购车计划；
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
⑵公务用车运行维护费8万元，较上年预算减少（或增加）0.5万元，减少（或增长）5.88%；。减少主要原因为压缩三公经费开支。
本年预算比上年执行数增加2.39万元，增长42.6%
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。
七、国有资产占有使用情况
1、2019年公务用车情况：
截至2018年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、较上年变化增加（或减少） 0 辆，本年度无增减变化。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2、2019年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积651.91平方米，其中办公用房0平方米、业务用房651.91平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，本年度无增减变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜晶 联系电话：04708217249
十二、附件
1.2019年度部门预算公开表 
残联2019预算公开表.xls
2. 项目预算绩效目标申报表
呼伦贝尔市残疾人联合会
2019年3月25日