目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
（一）市残联本级主要职能
1、宣传贯彻国家、自治区发展残疾人事业的方针政策、法律法规,开展残疾人情况调查,协助市委、市政府研究拟定残疾人事业发展纲要,并组织实施。
2、宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,收集、整理、反映残疾人的意见和建议,维护残疾人合法权益。
3、组织、指导、协调残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施、募捐等工作,并提供相关服务。
4、指导和管理全市残联各专门协会、各类残疾人社团组织开展活动; 指导各旗市区残疾人联合会机关开展各项业务和活动。
5、承担市残疾人工作委员会、市残疾人康复工作办公室、市残疾人福利基金会的日常工作。
6、承办上级残联和市委、市政府交办的其它工作。
（二）纳入市残联部门决算的所属单位市残疾人康复服务中心主要职能:
1、开展按比例安排残疾人就业的相关服务工作，开展残疾人职业技能培训服务工作。
2、指导残疾人扶贫解困和康复工作。
3、开展对贫困残疾人配置辅助器具的救助工作，负责辅助器具应用技术的宣传、推广工作，开展对盲人按摩工作的管理和服务工作。
4、完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
（一）呼伦贝尔市残疾人联合会本级结构情况
市残联是参照公务员管理的事业单位，内设科（部）室6个，内设科（部）室包括：办公室、组织联络部、教育就业部、宣传文体部、康复部、维权部。
（二）纳入市残联部门决算的所属单位情况
纳入市残联2017年部门决算的下属正科级事业单位1家，为呼伦贝尔市残疾人康复服务中心，为公益一类事业单位。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
市残联部门2017年度收入总计2133.73万元，其中：上年结余结转594.22万元，当年收入1539.50万元（其中：财政拨款1451.12万元，其他收入88.38万元）。支出总计为1701.64万元，其中：基本支出351.73万元，项目支出1349.91万元（其中：行政事业性项目支出665.30万元，基本建设项目支出684.61万元）。年末结转结余432.09万元，预算执行收支平衡。
2017年年初预算收入数总计853.86万元，与部门预算同口径相比，决算收入总计2133.73万元。收入增加1279.87万元，增长150%；年初预算支出数总计853.86万元，决算支出总计2133.73万元。支出增加1279.87万元，增长150%。年初预算数与决算数差异产生原因为（1）上级转移支付项目根据上级下达经费情况调增本年预算；（2）根据国家和自治区工作要求，经请示政府领导批示予以追加工作经费。（3）追加新增人员经费和政策性增资因素。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计2,133.73万元，其中：本年收入合计1,539.50万元，年初结转和结余594.22万元；支出总计2,133.73万元，其中：年末结转和结余432.09万元。与2016年度相比，收入总计减少856.45万元，下降28.60%；支出总计减少856.45万元，下降28.60%。主要原因：基本建设项目本年拨款和支付工程款比上年度减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计1,539.50万元，其中：财政拨款收入1,451.12万元，占94.30%；其他收入88.38万元，占5.70%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计1,701.64万元，其中：基本支出351.73万元，占20.70%；项目支出1,349.91万元，占79.30%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计1,964.53万元，其中：年初结转和结余513.40万元；支出总计1,964.53万元，其中：年末结转和结余372.24万元。与2016年度相比，收入减少869.03万元，下降30.70%；支出减少869.03万元，下降30.70%。主要原因：基本建设项目本年拨款和支付工程款比上年度减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,250.52万元，其中：基本支出334.95万元，占19.70%；项目支出915.57万元，占73.20%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出334.95万元，其中：人员经费292.46万元，主要包括：基本工资70.80万元、津贴补贴66.28万元、奖金3.92万元、社会保障缴费18.91万元、绩效工资18.52万元、退休费87.95万元、住房公积金18.12万元、医疗费7.78万元、奖励金0.17万元，较上年增加3.47万元，主要原因是追加新增人员经费和政策性增资因素。公用经费42.49万元，主要包括办公费3.43万元、印刷费0.22万元、手续费0.03万元、取暖费18.52万元、差旅费1.52万元、租赁费1.4万元、培训费0.06万元、公务接待费0.78万元、工会经费1.55万元、公务用车运行及维护费0.14万元、其他交通费11.19万元、其他商品和服务支出3.65万元，较上年增加20.71万元，主要原因是：（1）市残疾人康复中心落成，增加取暖费支出。（2）市委安排基层挂职干部2名，增加租赁宿舍费用。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.80万元，支出决算为7.31万元，完成预算的74.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.53万元，完成预算的76.80%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的60.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，压缩公务开支，减少公务活动，公务用车运行和维护费和公务接待经费支出减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.31万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，占89.30%；公务接待费支出0.78万元，占10.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我会本年度未安排因公出国公务。
公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出6.53万元，用于公务用车的燃油费、保险费及维修费支出，车均运维费3.30万元，较上年减少4.60万元，主要原因是通过进一步完善内部控制制度，加强公务用车使用和维护管理，有效控制公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待费0.78万元，接待7批次，共接待76人次。主要用于一是上级主管单位调研督导检查；二是各旗市区主管领导、业务主管汇报交流。国（境）外接待费0.00万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出42.49万元，比2016年增加20.71万元，增长95.10%。主要原因是：（1）市残疾人康复中心落成，增加取暖费支出。（2）市委安排基层挂职干部2名，增加租赁宿舍费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额361.54万元，其中：政府采购货物支出320.39万元，比2016年增加295.29万元，增长1,176.60%，主要原因是：上级转移支付项目采购康复专用设备和残疾人辅助器具。政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出41.15万元，比2016年减少18.85万元，降低31.40%，主要原因是：上级转移支付项目服务类采购较上年减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，与2016年同比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《预算法》和呼伦贝尔市预算绩效目标管理的有关规定，我单位严格对预算收入和支出进行全程监控；建立健全工作责任制，由项目经费使用部室和单位，根据工作开展情况编制绩效目标、设定绩效指标和完成情况，经费使用进行全程监督；强化监控评价结果运用，发现问题不足及时纠正改进，不断提高资金使用效益。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜晶 联系电话：0470-8217249
