呼伦贝尔市残疾人联合会 2017年部门预算公开情况说明   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市残疾人联合会2017年部门预算情况说明如下： 一、呼伦贝尔市残疾人联合会主要工作职能 （一）贯彻执行国家、自治区残疾人事业的方针、政策、法律、法规；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益； （二）团结教育残疾人，为残疾人服务，履行市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业； （三）协调有关部门及社会组织，开展残疾人工作，为残疾人提供服务； （四）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作； （五）指导和管理市残联各专门协会、各类残疾人社团组织开展活动； （六）组织、协调、指导各旗市区残疾人联合会工作； （七）承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作； （八）承担市政府残疾人工作委员会和残疾人社会福利基金会的日常工作。 二、部门和单位构成 2017年呼伦贝尔市残疾人联合会部门预算编制单位2个, 分别是呼伦贝尔市残疾人联合会、呼伦贝尔市残疾人就业和康复服务中心，较上年增加（或减少）0个。 编制数22名，在职职工19人，其中行政0人、事业19人；离退休职工12人，遗属0人。 三、2017年度收入支出预算安排情况 （一）2017年呼伦贝尔市残疾人联合会部门预算收入为853.86万元，其中：公共财政拨款预算340.46万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排513.40万元。 （二）2017年呼伦贝尔市残疾人联合会部门年度预算支出853.86万元。其中：公共财政拨款预算支出340.46万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出513.40万元。    （三）机关运行经费安排情况： 1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况： ⑴基本支出331.46万元，其中人员支出186.69万元、基本公用支出22.98万元、对个人和家庭的补助支出121.79万元。 ⑵项目支出522.40万元：其中专项性公用支出9万元、专项业务费513.40万元、专项资金0万元。 ⑶经营支出0万元。 2、2017年部门预算支出按功能分类情况： 一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出767.82万元、医疗卫生和计划生育管理事务18.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出48.94万元。 3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况： 工资福利支出215.33万元、商品和服务支出516.74万元、对个人和家庭的补助121.79万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。 （四）2017年部门预算收入、支出853.86万元，比上年减少748.61万元，减少47%，主要原因： 1、公共财政拨款预算支出比上年增加21.75万元，增加7%，主要原因为人员工资增长因素； 2、上年结存结余资金比上年减少770.36万元，主要原因为控制财政存量资金，加快支出进度，较少了结存资金。 四、“三公”经费预算情况 2017年“三公”经费预算9.8万元，较上年减少8.5万元，减少46.45%，其中： （一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为我单位2017年无因公出国（境）费支出预算。 （二）公务接待费1.3万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0，主要原因为按照相关规定要求严格控制公务接待费支出。 （三）公务用车购置及运行经费8.5万元，较上年减少50%。其中： ⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0，主原因为我单位2017年无公务用车购置经费支出预算。 ⑵公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少8.5万元，减少50%，主要原因为公车改革减少公务用车数量，相应运行费用降低。 五、政府采购情况 2017年政府采购预算2.12万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0。 六、政府购买服务情况 2017年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0。 七、国有资产增减变化情况 1、2017年资产情况： 一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，较上年变化减少 1 辆，减少原因：公车制度改革减少一般公务用车数量。 2、2017年房屋建筑物情况： 房屋建筑面积651.91平方米，其中办公用房545.91平方米、业务用房106平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：本年度无房屋建筑物增减预算。 八、政府性基金预算财政拨款支出情况 2017年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。增加（或减少）原因：我单位2017年无政府性基金支出预算。 九、名词解释 （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。 （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。 （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 （七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。 （八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。 （九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。 （十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。   附件：2017年度部门预算公开表 files/image/2017/03/27/2017/03/27/20170327104049326.xls   呼伦贝尔市残疾人联合会 2017年3月10日